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桂林航天工业学院2017年部门预算

[日期:2017-03-02] 来源:       作者: 阅读次数: 

第一部分:桂林航天工业学院概况

一、基本情况

桂林航天工业学院为财政全额拨款事业单位,归口自治区教育厅管理。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和高职教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

桂林航天工业学院坐落在国际历史文化旅游名城——桂林市尧山风景区内,曾先后隶属第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司,1999年4月划转到广西壮族自治区,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制,现为中国宇航协会理事单位、广西航空航天学会理事长单位。办学近40年来,学校秉承航天精神,依托航天办学、依托工业兴学,致力于建设区域有鲜明特色、行业有重要影响的地方应用型高水平大学。

学校办学实力较为雄厚。学校占地面积73公顷,校园环境优雅,布局合理,融山水人文为一体。面向全国23个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制本专科生近13200余人,长短期外国留学生近400余人。

桂林航天工业学院共设置33个职能处室(部门),其中相当于正处级党务和学院事务管理机构17个,相当于正处级教学教辅科研机构14个,相当于副处级教学辅助机构2个。

第二部分:桂林航天工业学院2017年部门预算及“三公”经费预算报表

见附表。

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算27191.21万元,同比增加4734.05万元,同比增长21.08%。

公共财政预算拨款10637.58万元,占收入总预算的39.12%,同比增加791.53万元,同比增长8.04%。其中,经费拨款10637.58万元,同比增加791.53万元,同比增长8.04%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金15453.63万元,占收入总预算的56.83%,同比增加3338.58万元,同比增长27.56%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1100万元,占收入总预算的4.05%,同比增加603.94万元,同比增长121.75%。

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算的27191.21万元,其中:基本支出5362.60万元,占支出总预算19.72%,同比增加639.78万元, 同比增长13.55%;项目支出21828.61万元,占支出总预算的80.28%,同比增加4094.27万元,同比增长23.09%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

教育类科目25903.85万元, 占支出总预算的95.26%,同比增加3967.60万元, 同比增长18.09%;社会保障类科目631.06万元,支出总预算的2.32%;医疗卫生类科目384.95万元,支出总预算的1.42%,同比增加74.02万元, 同比增长23.81%;住房保障类科目271.35万元, 占支出总预算的1%,同比增加61.37万元, 同比增长29.23%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出5362.6万元,占支出总预算的19.72%,同比增加639.78万元, 同比增长13.55%。

工资福利支出预算3128.26万元,占基本支出预算的58.34%,同比增加834.26万元, 同比增长36.37%。

商品和服务支出预算1314.48万元,占基本支出预算的24.51%,同比减少318.06万元,同比下降19.48%。

对个人和家庭的补助支出预算919.86万元,占基本支出预算的17.15%,同比增加123.58万元, 同比增长15.52%。

(2)项目支出预算。

项目支出21828.61万元,占支出总预算的80.28%,同比增加4094.27万元,同比增长23.09%。

工资福利支出预算8337.2万元,占项目支出预算的38.19%,同比增加2831.2万元, 同比增长51.42%。

商品和服务支出预算3957.93万元,占项目支出预算的18.13%,同比减少33.10万元,同比下降0.83%。

对个人和家庭的补助支出预算2203.29万元,占项目支出预算的10.10%,同比增加116.98万元, 同比增长5.61%。

债务利息支出预算2000万元,占项目支出预算的9.16%,同比增加200万元, 同比增长11.11%。

债务还本支出预算2460万元,占项目支出预算的11.27%,同比增加195万元, 同比增长8.61%。

其他资本性支出预算2870.19万元,占项目支出预算的13.15%,同比增加784.19万元, 同比增长37.59%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出10637.58万元,其中:基本支出4919.56万元,项目支出5718.02万元。

高等教育科目支出9600.69万元,其中基本支出3882.67万元,项目支出5718.02万元。

机关事业单位基本养老保险缴费科目支出419.91万元,全部为基本支出。

事业单位医疗科目支出178.46万元,全部为基本支出。

公务员医疗补助科目支出185.67万元,全部为基本支出。

住房公积金科目支出252.85万元,全部为基本支出。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算130万元(全口径),比2016年减少12.5万元,其中:因公出国(境)经费支出预算47.50万元,公务接待费支出预算35万元,公务用车运行维护费支出预算47.50万元,公务用车购置费支出预算为0。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0。

第四部分:2017年部门预算重点项目绩效目标

1.高等学校强基项目。

高等学校强基项目1394万元,共5个项目,其中高校专业结构调整优化项目100万元、办学基本条件建设项目1126万元、教师素质提升项目98万元、改革教学方法和考核方式项目35万元、创新创业实践项目35万元。

预期绩效目标:高等学校强基项目能进一步提升学校核心竞争力,有效优化专业结构,改善办学条件,提高教学质量、教师综合素质及学生创新创业能力。

2高校本专科国家奖助学金项目绩效目标

高校本专科国家奖助学金969.49万元,其中国家助学金632.39万元,国家助学金自治区配套资金158.09万元,国家奖学金12.96万元,国家励志奖学金132.84万元,国家励志奖学金自治区配套资金33.21万元。

预期绩效目标:国家奖助学金主要用于对我校全日制本专科(含高职、第二学士学位)学生中品学兼优的家庭经济困难学生予以奖励资助。其中:国家助学金主要用于资助全区高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)在校生中的家庭经济困难学生。国家励志奖学金项目的实施能激励我区普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德智体美等方面得到全面发展。

3.本科院校提高生均拨款中央奖补资金(综合定额补助经费)项目绩效目标

本科院校提高生均拨款中央奖补资金(综合定额补助经费)2460万元,根据财政部、教育部《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》(财教〔2010〕567号),财政部、教育部决定建立“以奖代补”机制,引导和鼓励各地切实加大地方高等教育财政投入,要求各地制定本地区地方高校生均拨款基本标准,原则上,从2012年起我区高校生均拨款水平不低于12000元,中央财政按一定比例给予奖补。

预期绩效目标:进一步完善高等教育投入机制,实行高校预算拨款制度改革,建立健全事业发展与经费投入同步增长的良好机制,支持高校全面提升人才培养、科学研究和社会服务水平积极发挥财政投入的引导和激励作用,不断优化高等教育结构,推动高职院校围绕发展现代高职教育转变办学理念,以服务经济社会发展为宗旨,以促进就业为导向,合理确定办学定位,调整和设置专业,强化内涵建设,引导高校合理定位,克服同质化倾向,在不同层次、不同领域办出水平、办出特色。

第五部分:学校资产情况说明

截至2016年12月31日,我校资产总额92580.90万元,比上年增加8127.84万元,增长9.62%,其中:流动资产36174.41万元,固定资产36366.16万元(固定资产原值44987.50万元,累计折旧8621.34万元,长期投资30万元,在建工程19051.92万元,无形资产958.41万元(无形资产原值1082.43万元,累计摊销124.02万元)。

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