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桂林航天工业学院2018年部门预算

[日期:2018-03-06] 来源:       作者: 阅读次数: 


第一部分:桂林航天工业学院概况

一、基本情况

桂林航天工业学院为财政全额拨款事业单位,归口自治区教育厅管理。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定,学校开展以本科教育和高职教育为主的高等教育活动,培养服务经济建设与社会发展的各类人才。

桂林航天工业学院坐落在国际历史文化旅游名城——桂林市尧山风景区内,曾先后隶属第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司,1999年4月划转到广西壮族自治区,实行“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制,现为中国宇航协会理事单位、广西航空航天学会理事长单位。办学近40年来,学校秉承航天精神,依托航天办学、依托工业兴学,致力于建设区域有鲜明特色、行业有重要影响的地方应用型高水平大学。

学校办学实力较为雄厚。学校占地面积771220平方米,校园环境优雅,布局合理,融山水人文为一体。面向全国23个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制本专科生近14800余人,长短期外国留学生近500余人。

桂林航天工业学院共设置33个职能处室(部门),其中相当于正处级党务和学院事务管理机构17个,相当于正处级教学教辅科研机构14个,相当于副处级教学辅助机构2个。

第二部分:桂林航天工业学院2018年部门预算及“三公”经费预算报表

见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算29733.82万元,同比增加2542.61万元,同比增长9.35%。

公共财政预算拨款12482.51万元,占收入总预算的41.98%,同比增加1844.93万元,同比增长17.34%。其中,经费拨款12482.51万元,同比增加1844.93万元,同比增长17.34%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金15293.59万元,占收入总预算的51.44%,同比减少160.04万元,同比下降1.04%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金1957.72万元,占收入总预算的6.58%,同比增加857.72万元,同比增长77.97%。

上年结余收入0万元。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算的29733.82万元,其中:基本支出5300.05万元,占支出总预算17.82%,同比减少62.55万元, 同比下降1.17%;项目支出24433.77万元,占支出总预算的82.18%,同比增加2605.16万元,同比增长11.93%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

教育类科目28375.23万元, 占支出总预算的95.43%,同比增加2471.38万元, 同比增长9.54%;社会保障类科目656.80万元,支出总预算的2.21%;医疗卫生类科目420.31万元,支出总预算的1.41%,同比增加35.36万元, 同比增长9.19%;住房保障类科目281.48万元, 占支出总预算的0.95%,同比增加10.13万元, 同比增长3.73%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出5300.05万元,占支出总预算17.82%,同比减少62.55万元, 同比下降1.17%。

工资福利支出预算3652.26万元,占基本支出预算的68.91%,同比增加524万元, 同比增长16.75%。

商品和服务支出预算1036.33万元,占基本支出预算的19.55%,同比减少278.15万元,同比下降21.16%。

对个人和家庭的补助支出预算611.46万元,占基本支出预算的11.54%,同比减少308.40万元, 同比下降33.90%。

(2)项目支出预算。

项目支出24433.77万元,占支出总预算的82.18%,同比增加2605.16万元,同比增长11.93%。

工资福利支出预算10506.48万元,占项目支出预算的43%,同比增加2169.28万元, 同比增长26.02%。

商品和服务支出预算3362.68万元,占项目支出预算的13.76%,同比减少595.25万元,同比下降15.04%。

对个人和家庭的补助支出预算2098.73万元,占项目支出预算的8.59%,同比减少104.56万元, 同比下降4.75%。

债务利息支出预算2000万元,占项目支出预算的8.19%,与上年持平。

其他支出(债务还本支出)预算3640万元,占项目支出预算的14.90%,同比增加1180万元, 同比增长47.97%。

其他资本性支出预算2825.88万元,占项目支出预算的11.56%,同比减少44.31万元, 同比下降1.54%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出12482.51万元,其中:基本支出5100.69万元,项目支出7381.82万元。

高等教育科目支出11311.58万元,其中基本支出3929.76万元,项目支出7381.82万元。

机关事业单位基本养老保险缴费科目支出469.14万元,全部为基本支出。

事业单位医疗科目支出199.38万元,全部为基本支出。

公务员医疗补助科目支出220.93万元,全部为基本支出。

住房公积金科目支出281.48万元,全部为基本支出。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算130万元(全口径),与2017年持平,其中:因公出国(境)经费支出预算47.50万元,公务接待费支出预算35万元,公务用车运行维护费支出预算47.50万元,公务用车购置费支出预算为0。

(二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算为0。

第四部分:2018年部门预算重点项目绩效目标

1.提高本科高校生均定额拨款经费项目。

提高本科高校生均定额拨款经费项目6140万元,其中自治区资金3640万元,中央奖补资金2500万元。该项目资金主要用于偿还银行贷款、图书购置、实验室建设、学校水电设备建设、学生宿舍营具购置以及学校公用经费支了出。

预期绩效目标:进一步完善高等教育投入机制,实行高校预算拨款制度改革,建立健全事业发展与经费投入同步增长的良好机制,缓解学校资金压力,改善办学条件,不断优化高等教育结构,提高教学质量。以服务经济社会发展为宗旨,以促进就业为导向,合理确定办学定位,调整和设置专业,强化内涵建设,引导高校合理定位,克服同质化倾向,在不同层次、不同领域办出水平、办出特色,为2019年学校顺利通过本科教学工作合格评估提供有力保障,进一步提升学校核心竞争力。

2.高校本专科生奖助学金项目绩效目标

高校本专科生奖助学金1062.19万元,其中国家助学金700.68万元,国家助学金自治区配套资金175.17万元,国家奖学金15.84万元,国家励志奖学金136.4万元,国家励志奖学金自治区配套资金34.10万元。

预期绩效目标:国家奖助学金主要用于对我校全日制本专科(含高职、第二学士学位)学生中品学兼优的家庭经济困难学生予以奖励资助。其中:国家助学金主要用于资助全区高校全日制本专科(含高职、第二学士学位)在校生中的家庭经济困难学生。国家励志奖学金项目的实施能激励我区普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取,在德智体美等方面得到全面发展。

第五部分:学校资产情况说明

截至2017年12月31日,我校资产总额98022.71万元,比上年增加5441.81万元,增长5.88%,其中:流动资产35260.23万元,固定资产38492.60万元(固定资产原值47572.13万元,累计折旧9079.53万元),长期投资30万元,在建工程22881.78万元,无形资产1358.1万元(无形资产原值1482.13万元,累计摊销124.03万元)。

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