第一部分：桂林航天工业学院概况
一、基本情况
桂林航天工业学院为财政全额拨款事业单位，归口自治区教育厅管理。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育和高职教育为主的高等教育活动，培养服务经济建设与社会发展的各类人才。
桂林航天工业学院坐落在国际历史文化旅游名城——桂林市尧山风景区内，曾先后隶属第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司，1999年4月划转到广西壮族自治区，实行“中央与地方共建，以地方管理为主”的管理体制，现为中国宇航协会理事单位、广西航空航天学会理事长单位。办学近40年来，学校秉承航天精神，依托航天办学、依托工业兴学，致力于建设区域有鲜明特色、行业有重要影响的地方应用型高水平大学。
学校办学实力较为雄厚。学校占地面积73公顷，校园环境优雅，布局合理，融山水人文为一体。面向全国23个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制本专科生近13200余人，长短期外国留学生近400余人。
桂林航天工业学院共设置33个职能处室（部门），其中相当于正处级党务和学院事务管理机构17个，相当于正处级教学教辅科研机构14个，相当于副处级教学辅助机构2个。
第二部分：桂林航天工业学院2017年部门预算及“三公”经费预算报表
见附表。
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算27191.21万元，同比增加4734.05万元，同比增长21.08%。
公共财政预算拨款10637.58万元，占收入总预算的39.12%，同比增加791.53万元，同比增长8.04%。其中，经费拨款10637.58万元，同比增加791.53万元，同比增长8.04%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金15453.63万元，占收入总预算的56.83%，同比增加3338.58万元，同比增长27.56%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金1100万元，占收入总预算的4.05%，同比增加603.94万元，同比增长121.75%。
上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算的27191.21万元，其中：基本支出5362.60万元，占支出总预算19.72%，同比增加639.78万元, 同比增长13.55%；项目支出21828.61万元，占支出总预算的80.28%,同比增加4094.27万元,同比增长23.09%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
教育类科目25903.85万元, 占支出总预算的95.26%,同比增加3967.60万元, 同比增长18.09%；社会保障类科目631.06万元，支出总预算的2.32%；医疗卫生类科目384.95万元，支出总预算的1.42%，同比增加74.02万元, 同比增长23.81%；住房保障类科目271.35万元, 占支出总预算的1%,同比增加61.37万元, 同比增长29.23%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出5362.6万元，占支出总预算的19.72%，同比增加639.78万元, 同比增长13.55%。
工资福利支出预算3128.26万元，占基本支出预算的58.34%，同比增加834.26万元, 同比增长36.37%。
商品和服务支出预算1314.48万元，占基本支出预算的24.51%，同比减少318.06万元，同比下降19.48%。
对个人和家庭的补助支出预算919.86万元，占基本支出预算的17.15%,同比增加123.58万元, 同比增长15.52%。
（2）项目支出预算。
项目支出21828.61万元，占支出总预算的80.28%,同比增加4094.27万元,同比增长23.09%。
工资福利支出预算8337.2万元，占项目支出预算的38.19%，同比增加2831.2万元, 同比增长51.42%。
商品和服务支出预算3957.93万元，占项目支出预算的18.13%，同比减少33.10万元，同比下降0.83%。
对个人和家庭的补助支出预算2203.29万元，占项目支出预算的10.10%,同比增加116.98万元, 同比增长5.61%。
债务利息支出预算2000万元，占项目支出预算的9.16%,同比增加200万元, 同比增长11.11%。
债务还本支出预算2460万元，占项目支出预算的11.27%,同比增加195万元, 同比增长8.61%。
其他资本性支出预算2870.19万元，占项目支出预算的13.15%,同比增加784.19万元, 同比增长37.59%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出10637.58万元，其中：基本支出4919.56万元，项目支出5718.02万元。
高等教育科目支出9600.69万元，其中基本支出3882.67万元，项目支出5718.02万元。
机关事业单位基本养老保险缴费科目支出419.91万元，全部为基本支出。
事业单位医疗科目支出178.46万元，全部为基本支出。
公务员医疗补助科目支出185.67万元，全部为基本支出。
住房公积金科目支出252.85万元，全部为基本支出。
三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算130万元（全口径），比2016年减少12.5万元，其中：因公出国（境）经费支出预算47.50万元，公务接待费支出预算35万元，公务用车运行维护费支出预算47.50万元，公务用车购置费支出预算为0。
（二）2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算为0。
第四部分：2017年部门预算重点项目绩效目标
1.高等学校强基项目。
高等学校强基项目1394万元，共5个项目，其中高校专业结构调整优化项目100万元、办学基本条件建设项目1126万元、教师素质提升项目98万元、改革教学方法和考核方式项目35万元、创新创业实践项目35万元。
预期绩效目标：高等学校强基项目能进一步提升学校核心竞争力，有效优化专业结构，改善办学条件，提高教学质量、教师综合素质及学生创新创业能力。
2．高校本专科国家奖助学金项目绩效目标
高校本专科国家奖助学金969.49万元，其中国家助学金632.39万元，国家助学金自治区配套资金158.09万元，国家奖学金12.96万元，国家励志奖学金132.84万元，国家励志奖学金自治区配套资金33.21万元。
预期绩效目标：国家奖助学金主要用于对我校全日制本专科（含高职、第二学士学位）学生中品学兼优的家庭经济困难学生予以奖励资助。其中：国家助学金主要用于资助全区高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生中的家庭经济困难学生。国家励志奖学金项目的实施能激励我区普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展。
3.本科院校提高生均拨款中央奖补资金（综合定额补助经费）项目绩效目标
本科院校提高生均拨款中央奖补资金（综合定额补助经费）2460万元，根据财政部、教育部《关于进一步提高地方普通本科高校生均拨款水平的意见》（财教〔2010〕567号），财政部、教育部决定建立“以奖代补”机制，引导和鼓励各地切实加大地方高等教育财政投入，要求各地制定本地区地方高校生均拨款基本标准，原则上，从2012年起我区高校生均拨款水平不低于12000元，中央财政按一定比例给予奖补。
预期绩效目标：进一步完善高等教育投入机制，实行高校预算拨款制度改革，建立健全事业发展与经费投入同步增长的良好机制，支持高校全面提升人才培养、科学研究和社会服务水平积极发挥财政投入的引导和激励作用，不断优化高等教育结构，推动高职院校围绕发展现代高职教育转变办学理念，以服务经济社会发展为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，调整和设置专业，强化内涵建设，引导高校合理定位，克服同质化倾向，在不同层次、不同领域办出水平、办出特色。
第五部分：学校资产情况说明
截至2016年12月31日，我校资产总额92580.90万元，比上年增加8127.84万元，增长9.62%，其中：流动资产36174.41万元，固定资产36366.16万元（固定资产原值44987.50万元，累计折旧8621.34万元，长期投资30万元，在建工程19051.92万元，无形资产958.41万元（无形资产原值1082.43万元，累计摊销124.02万元）。
