关于规范住宿费发票报销的通知

各部门单位：

   根据《桂林航天工业学院差旅费管理办法（修订）》桂航财（2018）3号文规定“第十条 住宿费按出差自然（日历）天数计算，”为规范出差住宿费报销，现对因公出差的住宿费发票做如下要求：

   1. 发票“数量”栏须填写入住天数。

2. 发票备注栏须填写入住时间及退房时间。

本要求自通知下发之日起执行，希望各位老师规范开票，未尽事宜，请咨询财务处会计科2253078。

                     财务处

                                                2021年1月19日