桂林航天工业学院2018年部门预算
第一部分：桂林航天工业学院概况
一、基本情况
桂林航天工业学院为财政全额拨款事业单位，归口自治区教育厅管理。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育和高职教育为主的高等教育活动，培养服务经济建设与社会发展的各类人才。
桂林航天工业学院坐落在国际历史文化旅游名城——桂林市尧山风景区内，曾先后隶属第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司，1999年4月划转到广西壮族自治区，实行“中央与地方共建，以地方管理为主”的管理体制，现为中国宇航协会理事单位、广西航空航天学会理事长单位。办学近40年来，学校秉承航天精神，依托航天办学、依托工业兴学，致力于建设区域有鲜明特色、行业有重要影响的地方应用型高水平大学。
学校办学实力较为雄厚。学校占地面积771220平方米，校园环境优雅，布局合理，融山水人文为一体。面向全国23个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制本专科生近14800余人，长短期外国留学生近500余人。
桂林航天工业学院共设置33个职能处室（部门），其中相当于正处级党务和学院事务管理机构17个，相当于正处级教学教辅科研机构14个，相当于副处级教学辅助机构2个。
第二部分：桂林航天工业学院2018年部门预算及“三公”经费预算报表
见附表。
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算29733.82万元，同比增加2542.61万元，同比增长9.35%。
公共财政预算拨款12482.51万元，占收入总预算的41.98%，同比增加1844.93万元，同比增长17.34%。其中，经费拨款12482.51万元，同比增加1844.93万元，同比增长17.34%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金15293.59万元，占收入总预算的51.44%，同比减少160.04万元，同比下降1.04%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金1957.72万元，占收入总预算的6.58%，同比增加857.72万元，同比增长77.97%。
上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算的29733.82万元，其中：基本支出5300.05万元，占支出总预算17.82%，同比减少62.55万元, 同比下降1.17%；项目支出24433.77万元，占支出总预算的82.18%,同比增加2605.16万元,同比增长11.93%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
教育类科目28375.23万元, 占支出总预算的95.43%,同比增加2471.38万元, 同比增长9.54%；社会保障类科目656.80万元，支出总预算的2.21%；医疗卫生类科目420.31万元，支出总预算的1.41%，同比增加35.36万元, 同比增长9.19%；住房保障类科目281.48万元, 占支出总预算的0.95%,同比增加10.13万元, 同比增长3.73%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出5300.05万元，占支出总预算17.82%，同比减少62.55万元, 同比下降1.17%。
工资福利支出预算3652.26万元，占基本支出预算的68.91%，同比增加524万元, 同比增长16.75%。
商品和服务支出预算1036.33万元，占基本支出预算的19.55%，同比减少278.15万元，同比下降21.16%。
对个人和家庭的补助支出预算611.46万元，占基本支出预算的11.54%,同比减少308.40万元, 同比下降33.90%。
（2）项目支出预算。
项目支出24433.77万元，占支出总预算的82.18%,同比增加2605.16万元,同比增长11.93%。
工资福利支出预算10506.48万元，占项目支出预算的43%，同比增加2169.28万元, 同比增长26.02%。
商品和服务支出预算3362.68万元，占项目支出预算的13.76%，同比减少595.25万元，同比下降15.04%。
对个人和家庭的补助支出预算2098.73万元，占项目支出预算的8.59%,同比减少104.56万元, 同比下降4.75%。
债务利息支出预算2000万元，占项目支出预算的8.19%,与上年持平。
其他支出（债务还本支出）预算3640万元，占项目支出预算的14.90%,同比增加1180万元, 同比增长47.97%。
其他资本性支出预算2825.88万元，占项目支出预算的11.56%,同比减少44.31万元, 同比下降1.54%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年度财政拨款支出12482.51万元，其中：基本支出5100.69万元，项目支出7381.82万元。
高等教育科目支出11311.58万元，其中基本支出3929.76万元，项目支出7381.82万元。
机关事业单位基本养老保险缴费科目支出469.14万元，全部为基本支出。
事业单位医疗科目支出199.38万元，全部为基本支出。
公务员医疗补助科目支出220.93万元，全部为基本支出。
住房公积金科目支出281.48万元，全部为基本支出。
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算130万元（全口径），与2017年持平，其中：因公出国（境）经费支出预算47.50万元，公务接待费支出预算35万元，公务用车运行维护费支出预算47.50万元，公务用车购置费支出预算为0。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算为0。
第四部分：2018年部门预算重点项目绩效目标
1.提高本科高校生均定额拨款经费项目。
提高本科高校生均定额拨款经费项目6140万元，其中自治区资金3640万元，中央奖补资金2500万元。该项目资金主要用于偿还银行贷款、图书购置、实验室建设、学校水电设备建设、学生宿舍营具购置以及学校公用经费支了出。
预期绩效目标：进一步完善高等教育投入机制，实行高校预算拨款制度改革，建立健全事业发展与经费投入同步增长的良好机制，缓解学校资金压力，改善办学条件，不断优化高等教育结构，提高教学质量。以服务经济社会发展为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，调整和设置专业，强化内涵建设，引导高校合理定位，克服同质化倾向，在不同层次、不同领域办出水平、办出特色，为2019年学校顺利通过本科教学工作合格评估提供有力保障，进一步提升学校核心竞争力。
2．高校本专科生奖助学金项目绩效目标
高校本专科生奖助学金1062.19万元，其中国家助学金700.68万元，国家助学金自治区配套资金175.17万元，国家奖学金15.84万元，国家励志奖学金136.4万元，国家励志奖学金自治区配套资金34.10万元。
预期绩效目标：国家奖助学金主要用于对我校全日制本专科（含高职、第二学士学位）学生中品学兼优的家庭经济困难学生予以奖励资助。其中：国家助学金主要用于资助全区高校全日制本专科（含高职、第二学士学位）在校生中的家庭经济困难学生。国家励志奖学金项目的实施能激励我区普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展。
第五部分：学校资产情况说明
截至2017年12月31日，我校资产总额98022.61万元，比上年增加5441.71万元，增长5.88%，其中：流动资产35260.23万元，固定资产38492.50万元（固定资产原值47572.13万元，累计折旧9079.63万元），长期投资30万元，在建工程22881.78万元，无形资产1358.10万元（无形资产原值1482.13万元，累计摊销124.03万元）。
