桂林航天工业学院2020年部门预算
目录
第一部分：桂林航天工业学院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：桂林航天工业学院2020年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：桂林航天工业学院2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：桂林航天工业学院部门概况
一、主要职能
桂林航天工业学院创办于1979年，坐落在国家AAAA级风景旅游区——桂林市尧山风景区内，曾先后隶属国家第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司。1999年4月，学校整建制划转到广西壮族自治区，实行“中央与地方共建，以地方管理为主”的管理体制。学校2012年3月升格为本科院校，2015年12月增列为学士学位授权单位，现为中国宇航协会理事单位、广西航空航天学会理事长单位。
办学实力较为雄厚。学校占地面积686967平方米，校舍总建筑面积33万平方米，现有16个教学单位,学校面向全国24个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制本专科生15650人，外国留学生220人（其中本科生留学生186人）。
师资队伍水平快速提升。学校现有专任教师725人，其中高级职称比例为33.88%、硕士以上学位教师占比为84.30%。教师中有双聘院士1人、国务院政府特殊津贴专家2人、全国优秀教师1人；有自治区特聘专家、八桂名师、广西高等学校教学名师、“广西高校优秀人才资助计划”“广西高等学校千名骨干教师培养计划”教师20余人；有广西高等学校自治区级教学团队2个，广西创新人才培养教学团队1个。
学科专业建设特色鲜明。学校现有31个本科专业、12个高职专业，是广西高校中工科专业比例最高的院校之一，也是广西高校中唯一布局航空航天类本科专业的院校。近年来，学校获批2个自治区级重点培育学科、4个广西本科高校特色专业、7个广西优势特色专业建设点。在艾瑞深2019年一流专业排行榜中，学校获评1个四星级专业、5个三星级专业，位居同类院校前列。
人才培养质量稳步提高。学校积极探索构建具有航天特色的“三全”育人模式，现为教育部“承担数控技术及应用专业领域技能型紧缺人才培训任务院校”、民政部“国家减灾中心无人机生产基地遥感遥测人才培养中心”、中国航天科技集团公司和中国航天科工集团公司“人才培养基地”，拥有各类实验室和实训基地55个，中央财政支持地方高校发展专项资金实验室40个，中央与地方共建高校专项资金特色优势学科实验室10个，中央与地方共建高校专项资金基础实验室12个。近三年，学校通过实施“三大融合、三大工程、三大基地”建设，与企事业单位共建协同育人平台136个，获批教育部“产学合作协同育人”项目20个。学生在“创青春”全国大学生创业大赛、全国大学生数学建模竞赛、中国国际飞行器设计挑战赛、全国大学生自动化系统应用大赛等学科竞赛中，荣获国家级奖励71项，省部级奖励176项。升本以来，学校已有一大批毕业生考入清华大学、武汉大学、天津大学等“双一流”大学攻读硕士学位。学校是“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”，曾在教育部“全国普通高校毕业生就业工作网络视频会议”上作典型发言。2017年以来，学校共获广西教学优秀成果一等奖4项，二等奖5项。
科技创新能力显著增强。学校紧紧围绕地方经济社会发展开展科学研究，现有1个院士工作站、2个广西高校重点实验室培育基地和2个广西高校人文社科重点培育基地，取得了良好的经济效益和社会效应。近三年，学校获批国家级科研项目18项，省部级及其他类型纵向科研项目155项；公开发表学术论文979篇，其中核心期刊论文338篇；获国家专利授权530项；获广西科技进步奖3项、广西社会科学优秀成果奖8项。
文化传承创新屡结硕果。学校以“航天精神铸魂，航天文化育人”为校园文化建设理念，实施了以“一书一景一回廊，一节一赛一讲坛”为主要载体的航天文化进校园“六个一”工程，有力促进了桂航学子在精神上成人，探索出了一条利用行业资源培育和践行社会主义核心价值观的“航天路”，得到了航天英雄杨利伟将军和多名航天系统两院院士的高度肯定。学校先后斩获广西高校校园文化成果一等奖、全国高校校园文化建设成果优秀奖。
国际交流与合作不断发展。学校积极开展留学生教育，来华留学生中“一带一路”国家占比73%以上，是“广西政府东盟国家留学生奖学金”的接受培养单位。学校与英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、意大利、德国、芬兰、泰国、马来西亚、印尼等20个国家和地区开办了校际交流、学分互认等国际教育合作项目45余项，每年选派百余名师生赴国（境）外交流学习。
社会声誉逐年提升。学校是全国节约型公共机构示范单位、全国城市节水工作示范校园、全国高校后勤工作先进集体、自治区级爱国主义教育基地、自治区级国防教育基地，曾荣获自治区先进基层党组织、自治区森林校园、文明校园、和谐校园、精神文明单位等荣誉称号，多次被光明日报、中国教育报、中国航空报、中国航天报、广西日报、新华网、人民网、广西电视台等主流新闻媒体深度报道。
二、机构设置情况
学校现设有管理学院、航空旅游学院、机械工程学院、电子信息与自动化学院、汽车与交通工程学院、能源与建筑环境学院、计算机科学与工程学院、外语外贸学院、传媒与艺术设计学院、马克思主义学院、理学院、体育部、实践教学部、人文素质与创新创业学院、国际教育学院、继续教育学院等16个教学单位，图书馆、网络中心、档案馆3个教辅部门，设有党办、院办等21个党群及行政部门。
第二部分：桂林航天工业学院2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
注：上述报表详见附表。
第三部分：桂林航天工业学院2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门收入总预算31935.34万元，较2019年预算数增加3205.53万元，增幅11.16%。主要原因为随着学校发展，财政项目拨款收入及教育事业收入的增加。
2020年部门支出总预算为31935.34万元，较2019年预算数增加3205.53万元，增幅11.16%。主要为随着学校发展，人员经费、运行经费及项目经费等支出的增长。
二、部门收入预算情况说明
2020年收入总预算为31935.34万元，其中：
一般公共预算拨款11320.57万元，占收入总预算的35.45%，同比增加1119.62万元，增幅10.98%，主要原因为今年将往年年中追加的高等教育学生资助项目、特色专业及实验实训教学基地建设项目纳入了年初预算安排。
纳入财政专户管理的收入安排的资金17818.37万元，占收入总预算的55.8%，同比增加1619.85万元，增长10%，主要由于随着学校规模扩大招生人数的增长。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金2796.40万元，占收入总预算的8.75%，同比增加466.06万元，增长20%。主要为科研事业及各项培训创收收入的增长。
上年结转结余收入0万元。
三、部门支出预算情况说明
2020年支出总预算为31935.34万元。其中：基本支出5687.92万元，占支出总预算17.81%，同比减少329.36万元, 减幅5.47%；项目支出26247.42万元，占支出总预算的82.19%,同比增加3534.89万元,增幅15.56%。
按支出功能科目划分，其中：教育支出30486.17万元, 占支出总预算的95.46%,同比增加3271.19万元, 增幅12.02%，主要为随着学校的发展，学校人员经费、运行经费及财政专项项目支出等经费的增长。
文化旅游体育与传媒支出10万元，占支出总预算的0.03%，与2019年预算支出持平；
社会保障和就业支出659.1万元，占支出总预算的2.07%，同比减少79.62万元，减幅10.78%，主要为机关事业单位基本养老保险缴费缴费比例的下降；
卫生健康支出450.52万元，支出总预算的1.41%，同比增加1.01万元, 增幅0.22%，主要为人才引进等工资性支出增加，导致按比例支出的医疗保险支出相应增加；
住房保障支出329.55万元, 占支出总预算的1.03%,同比增加12.95万元, 增幅4.09%，主要为人才引进等工资性支出增加，导致按比例支出的住房公积金支出相应增加。
本年结转结余0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年度财政拨款收支为11320.57万元，较2019年增加1119.62万元，增幅10.98%，全部为一般公共预算拨款。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年度一般公共预算拨款支出为11320.57万元。其中基本支出5198.57万元，项目支出6,122.00万元。
按支出功能科目划分，其中：教育支出10091.1万元,占一般公共预算拨款总支出的89.14%,同比增加1066.64万元, 增幅11.82%。教育支出中基本支出3,979.10万元，项目支出6,112.00万元；
文化旅游体育与传媒支出10万元，占一般公共预算拨款总支出的0.09%，全部为项目支出；
社会保障和就业支出439.4万元，占一般公共预算拨款总支出的3.88%，同比减少32.32万元，减幅6.85%，全部为基本支出；
卫生健康支出450.52万元，占一般公共预算拨款总支出的3.98%，同比增加38.78万元,增幅9.42%，全部为基本支出；
住房保障支出329.55万元, 占一般公共预算拨款总支出的2.91%,同比增加46.52万元,增幅16.44%，全部为基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年度一般公共预算基本支出为5,198.57万元，较2019年增加67.21万元，增幅1.31%，其中人员经费支出4646.57万元，日常公用经费支出552万元。
按经济分类科目划分，其中：工资福利支出3997.25万元，占一般公共预算基本支出的76.89%，同比增加254.13万元,增幅6.79%；
商品和服务支出552.00万元，占一般公共预算基本支出的10.62%，同比减少195.54万元,减幅26.16%；
对个人和家庭的补助649.32万元，占一般公共预算基本支出的12.49%，同比增加8.62万元,增长1.35%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算为0。
八、政府性基金预算情况说明
2020年政府性基金安排预算为0。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2020年本部门政府采购支出总额2087.44万元，其中：政府采购货物支出1840.39万元，政府采购工程支出7.45万元，政府采购服务支出239.6万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中领导工作用车1辆，一般业务用车2辆，特殊业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备14台，100万元以上专用设备0台。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.本科高校生均定额拨款经费项目
本科高校生均定额拨款经费项目3995万元，其中自治区资金1495万元，中央奖补资金2500万元。该项目资金主要用于偿还银行贷款、实验室建设、图书购置、科研项目建设、网络设施建设及学校运行项目支出等。
预期绩效目标： 进一步完善高等教育投入机制，实行高校预算拨款制度改革，建立健全事业发展与经费投入同步增长的良好机制，缓解学校资金压力，改善办学条件，不断优化高等教育结构，提高教学质量。2020年按时偿还银行贷款本金1495万元，保证学校良好的还贷信用，维护银校关系，为学校未来发展提供资金来源保障；同时解决部分学生实验设备、科研经费资金缺口，满足生均图书和信息系统设施建设需求，为2020年学校顺利通过本科教学工作合格评估提供有力保障，进一步提升学校核心竞争力。
2．高等教育学生资助项目
高等教育学生资助项目经费合计1423.35万元，其中高校国家奖助学金自治区资金拨款241.59万元，高等教育学生资助中央资金拨款1181.76万元。主要用于为学校符合申请条件的全日制在校本专科学生发放国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金等资助经费，以激励我校家庭经济困难学生勤奋学习，努力进取，顺利完成学业。
预期绩效目标：资助人数按每年核定的奖励资助人数确定，预计2020年资助人数达4372人；资助标准：国家奖学金8000元/人；一等助学金4300.00元/人，二等助学金2300.00元/人；受助学生100%符合要求；资助时间按区教育厅规定时间内评选完毕，并于公示结束后10天内发放完成，确保每年12月31日前发放到位。
3. 特色专业及实验实训教学基地建设经费项目
特色专业及实验实训教学基地建设经费项目412万元，全部为中央资金拨款，主要用于我校测控技术与仪器专业、飞行器动力工程专业、机械设计制造及其自动化专业、汽车服务工程专业这四个特色专业的建设工作，包括专业群建设、实验室设备仪器建设、师资队伍建设、对外交流发展、信息化智慧教室建设等方面的工作。
预期绩效目标：包括完成特色专业及专业群建设，实现构建“普通运输车辆+航空航天特种车辆”、“本科教育+工程素养”、“知识、能力、素质”协调发展的人才培养模式，构建并实施“专业实践+学科竞赛+项目训练+创业实践+顶岗实习”五位一体的实践教学体系；完成新能源汽车实验室扩建和大学生创新创业平台第3期建设，使相关课程的实验开出率95%以上，新增实验实训项目10项；完成教师队伍建设，实现专任教师数达到35人，博士学位教师数占15%，硕士以上教师数占96.2%，双师型教师占比50%以上；通过信息化教学能力提升建设，建成《汽车诊断与检测技术》在线开放课程，实现本专业在线开放课程零的突破；推进与区内外高校举办合作项目，推荐4-5名学生到武汉理工大学交流学习，选派8名教师和15名学生出国访学。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、教育支出：反映教育事务支出，包括教育管理事务、各类普通教育、职业教育、成人教育、留学教育等相关教育的管理运行及附加费等发生的支出。
三、文化旅游体育与传媒支出：反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。
五、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。
六、住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
