桂林航天工业学院2019年部门预算
目录
第一部分：桂林航天工业学院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：桂林航天工业学院2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：桂林航天工业学院2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：桂林航天工业学院部门概况
一、主要职能
桂林航天工业学院坐落在国家AAAA级风景旅游区——桂林市尧山风景区内，1979年由第七机械工业部创办，曾先后隶属第七机械工业部、航天工业部、航空航天工业部、中国航天工业总公司，1999年4月划转到广西壮族自治区，实行“中央与地方共建，以地方管理为主”的管理体制，现为中国宇航协会理事单位、广西航空航天学会理事长单位。办学近40年来，学校秉承航天精神，依托航天办学、依托工业兴学，坚持“育人为本，学以致用”的办学理念，立足广西，面向全国，辐射东盟，努力更好地服务地方经济社会和国家航空航天事业发展，致力于建设区域有鲜明特色、行业有重要影响的高水平应用型大学。
学校办学实力较为雄厚。学校校园环境优雅，布局合理，融山水人文为一体。教学科研行政用房、教学科研仪器设备等固定资产较齐备。纸质图书、数字资源较丰富。校园网络系统完善，布设超过14120个信息点，全面覆盖了教学区、办公区和生活区。
师资队伍水平快速提升。学校现有教职工1 204人，其中高级职称以上教师219人、国务院政府特殊津贴专家2人、全国优秀教师1人、自治区特聘专家1人，八桂名师1人、广西高等学校教学名师1人， 5名教师入选“广西高校优秀人才资助计划”，5名教师入选“广西高等学校千名骨干教师培养计划”。有广西高等学校自治区级教学团队2个，广西创新人才培养教学团队1个。
学科专业建设特色鲜明。学校现有30个本科专业，是广西高校中工科专业比例最高的院校之一，也是广西高校中唯一布局有航空航天类本科专业的院校。现有自治区级重点培育学科2个、优势特色专业建设点7个、教育部“产学合作协同育人”项目12个。
科技创新能力显著增强。学校紧紧围绕国家重大需求、广西重点发展的产业集群科研项目、航天科技民用化项目开展科学研究，加强“团队+学科+基地+项目”的产学研一体化建设，现有院士工作站1个，广西高校重点实验室培育基地2个和广西高校人文社科重点培育基地2个，取得了良好的经济效益和社会效益。近年来学校获批国家自科基金10项、国家社科基金6项，承担省级重大专项课题2项，其它纵向科研项目213项，全口径科研到位经费保持快速增长态势。
文化传承创新屡结硕果。“航天精神铸魂，航天文化育人”为校园文化建设理念，接续实施了以“一书一景一回廊，一节一赛一讲坛”为主要载体的航天文化进校园“六个一”工程，航天文化与大学文化在校园里相互激荡形成了具有航天底蕴的校园文化，有力地促进了桂航学生在精神上成人，探索出了一条利用行业资源（航天精神）培育和践行社会主义核心价值观的“航天路”，得到了航天英雄杨利伟少将和多名航天系统两院院士的高度肯定。学校先后斩获广西高校校园文化成果一等奖、全国高校校园文化建设成果优秀奖。
国际交流与合作不断发展。学校借助广西独特的区位优势，主动融入“一带一路”建设，来华留学生中“一带一路”沿线国家学生占比73%；充分利用中外合作项目拓展师生国际视野，每年选派百余名师生赴国（境）外交流学习；与英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、意大利、德国、芬兰、泰国、马来西亚、印尼等20个国家和地区合作项目40余项；开办了中美、中澳校际交流、学分互认教育项目；积极开展来华留学生教育工作，是“广西政府东盟国家留学生奖学金”的接受培养单位。
我校是全国节约型公共机构示范单位、全国城市节水工作示范校园、全国高校后勤工作先进集体、自治区级爱国主义教育基地、自治区级国防教育基地，荣获自治区先进基层党组织、自治区森林校园、文明校园、和谐校园、精神文明单位等系列荣誉称号，多次被光明日报、中国教育报、中国航空报、中国航天报、广西日报、新华网、人民网、广西电视台等主流新闻媒体深度报道，赢得了社会各界广泛赞誉。
当前，桂林航天工业学院正紧紧抓住我国由航天大国向航天强国转变、广西教育全面振兴的历史机遇，紧紧围绕“区域有鲜明特色、行业有重要影响的高水平应用型大学”奋斗目标，坚持“1333”发展方略，努力把学校建设成为服务广西经济社会和国家航空航天事业发展的高水平应用型人才培养基地、科技服务基地、技术创新基地、文化传承创新基地。
二、机构设置情况
学校现设有管理学院、航空旅游学院、机械工程学院、电子信息与自动化学院、汽车与交通工程学院、能源与建筑环境学院、计算机科学与工程学院、外语外贸学院、传媒与艺术设计学院、马克思主义学院、理学院、体育部、实践教学部、人文素质与创新创业学院、国际教育学院、继续教育学院等16个教学单位，图书馆、网络中心2个教辅部门，设有党办、院办等21个党群及行政部门。
第二部分：桂林航天工业学院2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
注：上述报表详见附表。
第三部分：桂林航天工业学院2019年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2019年部门收入总预算为28729.81万元，较2018年预算数减少1004.01万元，减幅3.38%。主要原因为2019年财政拨款收入扣减了2018年提前拨付我校2019年本科高校生均定额拨款项目经费资金2000万元。
2019年部门支出总预算为28729.81万元，较2018年预算数减少1004.01万元，减幅3.38%。主要为财政收入减少导致相应财政项目支出减少。
二、部门收入预算情况说明
2019年收入总预算为28729.81万元，其中：
一般公共预算拨款10200.95万元，占收入总预算的35.51%，同比减少2281.56万元，减幅18.28%，主要由于2019年部门预算扣减了2018年提前拨付我校2019年本科高校生均定额拨款项目经费资金2000万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金16198.52万元，占收入总预算的56.39%，同比增加904.93万元，增长5.92%，主要由于随着学校规模扩大招生人数的增长。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金2330.34万元，占收入总预算的8.12%，同比增加372.62万元，增长19.04%。主要是科研事业及学校培训等创收收入的增长。
上年结转结余收入0万元。
三、部门支出预算情况说明
2019年支出总预算为28729.81万元。其中：基本支出6017.28万元，占支出总预算20.94%，同比增加717.23万元, 增幅13.54%；项目支出22712.53万元，占支出总预算的79.06%,同比减少1721.24万元,减幅7.05%。
按支出功能科目划分，其中：教育支出27214.98万元, 占支出总预算的94.73%,同比减少1160.25万元, 减幅4.09%，主要为财政项目支出经费的减少。
文化旅游体育与传媒支出10万元，占支出总预算的0.03%，同比增加10万元，增幅100%，主要为2019年新增的体育比赛项目经费支出；
社会保障和就业支出738.72万元，占支出总预算的2.57%，同比增加81.92万元，增幅12.48%，主要由于工资标准调标及人才引进等工资性支出增加，导致按比例支出的养老保险、职业年金支出也相应增加；
卫生健康支出449.51万元，支出总预算的1.57%，同比增加29.2万元, 增幅6.95%，主要由于工资标准调标及人才引进等工资性支出增加，导致按比例支出的医疗保险支出相应增加；
住房保障支出316.60万元, 占支出总预算的1.10%,同比增加35.12万元, 增幅12.48%，主要由于工资标准调标及人才引进等工资性支出增加，导致按比例支出的住房公积金支出相应增加。
本年结转结余0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年度财政拨款收支为10200.95万元，较2018年减少2281.56万元，减幅18.28%，全部为一般公共预算拨款。
五、一般公共预算支出情况说明
2019年度一般公共预算拨款支出为10200.95万元。其中基本支出5131.36万元，项目支出5069.59万元。
按支出功能科目划分，其中：教育支出9024.46万元,占一般公共预算拨款总支出的88.47%,同比减少2287.12万元, 减幅20.22%。教育支出中基本支出3964.87万元，项目支出5059.59万元；
文化旅游体育与传媒支出10万元，占一般公共预算拨款总支出的0.1%，同比增加10万元，增幅100%，全部为项目支出；
社会保障和就业支出471.72万元，占一般公共预算拨款总支出的4.62%，同比增加2.58万元，增幅0.55%，全部为基本支出；
卫生健康支出411.74万元，占一般公共预算拨款总支出的4.04%，同比减少8.57万元,减幅2.04%，全部为基本支出；
住房保障支出283.03万元, 占一般公共预算拨款总支出的2.77%,同比增加35.12万元,增幅12.48%，全部为基本支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2019年度一般公共预算基本支出为5131.36万元，较2018年增加30.67万元，增幅0.61%，其中人员经费支出4383.82万元，日常公用经费支出747.54万元。
按经济分类科目划分，其中：工资福利支出3743.12万元，占一般公共预算基本支出的72.95%，同比增加278.52万元,增幅8.04%；
商品和服务支出747.54万元，占一般公共预算基本支出的14.57%，同比减少288.79万元,减幅27.87%；
对个人和家庭的补助640.70万元，占一般公共预算基本支出的12.48%，同比增加40.94万元,增长6.83%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算为0。
八、政府性基金预算情况说明
2019年政府性基金安排预算为0。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年本部门政府采购支出总额2455.31万元，其中：政府采购货物支出1996.81万元，政府采购工程支出198.50万元，政府采购服务支出260万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中领导工作用车1辆，一般业务用车2辆，特殊业务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备11台，100万元以上专用设备 0台。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.提高本科高校生均定额拨款经费项目。
提高本科高校生均定额拨款经费项目4633万元，其中自治区资金2133万元，中央奖补资金2500万元。该项目资金主要用于偿还银行贷款、实验室建设、图书购置、科研项目建设、网络设施建设以及学校教学能力提升项目支出。
预期绩效目标：进一步完善高等教育投入机制，实行高校预算拨款制度改革，建立健全事业发展与经费投入同步增长的良好机制，缓解学校资金压力，改善办学条件，不断优化高等教育结构，提高教学质量。以服务经济社会发展为宗旨，以促进就业为导向，合理确定办学定位，调整和设置专业，强化内涵建设，引导高校合理定位，克服同质化倾向，在不同层次、不同领域办出水平、办出特色，为2020年学校顺利通过本科教学工作合格评估提供有力保障，进一步提升学校核心竞争力。
2．高校国家奖助学金项目绩效目标
高校国家奖助学金217.42万元，全部来源于自治区资金。
预期绩效目标：高校国家奖助学金主要用于对我校全日制本专科（含高职、第二学士学位）学生中品学兼优的家庭经济困难学生予以奖励资助。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、教育支出：反映教育事务支出，包括教育管理事务、各类普通教育、职业教育、成人教育、留学教育等相关教育的管理运行及附加费等发生的支出。
三、文化旅游体育与传媒支出：反映在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
四、社会保障和就业支出：反映在社会保障与就业方面的支出。
五、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。
六、住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
